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2018年度玉林市政府投資項目審計結果公告

2018-12-27 17:18     來源:玉林市審計局     作者:玉林市審計局
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根據《中華人民共和國審計法》和《玉林市審計局審計結果公告辦法》的有關規定,現將玉林市審計局2018年開展15個政府投資建設項目的審計結果公告如下:

一、基本情況

2018年完成政府投資審計項目共15個,審計金額合計100327.80萬元,其中:跟蹤審計項目1個,審計金額32710.82萬元;招投標專項審計項目1個,審計金額47582.25萬元;結算審計項目6個,審計金額10027.93萬元;決算審計項目7個,審計金額10006.80萬元。結算(決算)審計項目送審結算金額16787.07萬元,審定結算金額14305.77萬元,核減工程造價共2481.30萬元。決算項目送審決算金額10006.80萬元,審定決算金額9081.84萬元,核減決算投資924.96萬元(其中核減工程造價849.27萬元,核減財務決算投資共75.69 萬元)。具體如下表:

 

二、審計結論及發現的主要問題及處理情況

從審計的結果看,2018年審計的政府投資建設項目總體管理比較規范,項目進展順利,投資效益較好,但還存在以下問題:

(一)12個項目共多計工程造價2525.26萬元,少計工程造價43.96萬元;7個項目共多計財務決算投資75.69萬元

涉及項目為:海峽兩岸(廣西玉林)農業合作試驗區現代農業示范基地項目土建1標、3標,繡江復航工程玉林港容縣港區磨刀灣作業區一期工程碼頭前沿航道維護整治工程(容縣容城梯級壩下~江口大橋段),玉林市環境監測與數字監控中心業務綜合樓工程,玉林市污水處理廠中水回用系統成套設備采購及安裝項目,郁江引水工程(二環北路給水管道工程(城北水廠-民主北路口段)和D段引水管道工程(D17+584.58-D20+762.18段)),玉林市蘇煙水庫除險加固工程(2008年項目)、(2009年項目)及貨物采購三個標段,玉林市殘疾人康復中心項目,玉林市城南上嶺峒廉租住房配套基礎設施(幼兒園)項目,玉林市第十一中學教學綜合樓工程,玉林市金龍大轉盤渠化改造工程項目,玉林市職業教育中心學校學生宿舍項目,玉林市公安局茂林派出所業務技術用房項目,玉林市衛生學校科技綜合樓項目。

(二)工程建設進度滯后

玉林民用機場項目實際進度滯后于原進度計劃(2018年底基本達到通航條件),也滯后于調整后的進度計劃(2019年年底前完工并投入運行)。

(三)招投標不規范

1.玉林民用機場項目(非民航專業工程施工監理標)招標文件部分條款描述不夠準確;玉林民用機場項目2 個標段的評標委員會成員未按規定進行評標。

2.玉林投資集團有限公司2017年度政府投資建設項目招標(采購)的 9個標段的評標委員會成員未按招標文件規定的評標標準和方法進行評標打分。玉林市玉柴產業新城棚戶區改造項目配電工程專項設計招標人與中標人不按照招標文件和中標人的投標文件簽訂合同,合同約定的設計費支付比例與招投標文件不一致

3.玉林市環境監測與數字監控中心業務綜合樓工程招標人與中標人不按照招標文件訂立合同,合同專用條款的部分實質性條款與招標文件不一致

(四)資產管理不規范

玉林市蘇煙水庫除險加固工程數碼攝像機等3 臺設備(價值2.98萬元)丟失,未按規定履行資產處置審批手續。玉林市蘇煙水庫除險加固工程建設單位玉林市蘇煙水庫水電管理處未制定有固定資產的調撥、轉讓、報損、報廢等報批手續的相關制度。

(五)工程財務管理不到位

1. 玉林民用機場項目未及時按市政府要求調整項目賬目,未及時將被征地農民養老保險費、征地會務宣傳費、項目前期部分費用等未列入概算內容中的費用調整出本項目

2. 玉林市環境監測與數字監控中心業務綜合樓工程建設成本核算不準確,未反映建設成本604.66萬元

3. 郁江引水工程(二環北路給水管道工程(城北水廠-民主北路口段)和D段引水管道工程(D17+584.58-D20+762.18段))未及時核算工程成本。

4. 玉林市衛生學校科技綜合樓項目設計費5萬元未納入該項目成本核算。

5. 玉林市金龍大轉盤渠化改造工程項目多支付建安勞保費0.69萬元。

6. 繡江復航工程玉林港容縣港區磨刀灣作業區一期工程碼頭前沿航道維護整治工程(容縣容城梯級壩下~江口大橋段)多支付工程款82.16萬元。

對審計發現的以上問題,在審計機關職權范圍內的,我局已依法作出了處理意見和建議,對不屬于審計機關職權范圍內的,已移送或反饋有關機關進行處理。

 玉林市審計局

20181227

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